2.2.5. Acesso indevido aos sistemas informatizados

O requerente deve informar o procedimento adotado para identificar os casos de acesso indevidos aos seus sistemas informatizados, ou seja, acessos não autorizados ou acessos não motivados, bem como é mantido o registro dos acessos de usuários autorizados e ações mais relevantes. Citam-se como alguns procedimentos pertinentes:

• Como é feita a utilização dos perfis de acesso;
• Qual procedimento adotado para registro (logs) de acessos e ações relevantes de cada usuário;
• Descreva as políticas de mudança de senhas;
• Informe se há impedimento de download de dados dos sistemas;
• Informe se há impedimento de acesso por dispositivos móveis de gravação de dados;
• Indique se há a adoção de dispositivo de proteção (firewall);
• Informe quais programas antivírus são atualizados; e
• Se há políticas de teste de invasão aos sistemas.

Informar como esses resultados são documentados e a sua frequência de realização.

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